后勤管理处部门廉政风险防控管理监督表

 

序号

风险点(权力事项)

风险等级

预防措施

(前期预警、中期监控)

监督方式

监督部门

权力事项

单位责任人

1

部门经费使用权

一级

前期预警:严格执行学校财务规章制度。

中期监控:按规定程序使用经费,自觉接受各项监督。

审计监督

专项检查监督

分管校领导、财务处、审计处

张道林

2

后勤管理处、各实体、科室发展规划权

三级

前期预警:依据学校总体规划,制定后勤发展规划。

中期监控:根据各实体发展情况,适时调整修改规划,使之更加符合后勤保障发展需要。

考核监督

部门主要

领导

张道林

3

管理后勤实体的行政事务权

三级

前期预警:严格落实学校及后勤管理处制定的各项规章制度。

中期监控:制定各项工作检查监督机制,加强与实体的交流沟通,按照年度工作目标要求,指导并协助实体完成学校交办的各项工作任务。

实时监督

考核监督

部门主要

领导

张道林

4

管理后勤实体的思想政治工作权

三级

前期预警:严格按照学校有关规定,加强政治思想教育工作。

中期监控:切实加强政治理论、政策法规和业务知识的学习,按照有关规定,抓好政治理论学习,努力提高全体党员的党性修养和个人素质。

实时监督

考核监督

部门主要

领导

段玉华

5

对后勤实体经营服务实行“契约化”管理和监督、检查、协调、服务权

三级

前期预警依据学校总体规划,制定后勤发展规划

中期监控:根据各实体不同发展状况,制定相应的年度工作目标管理协议,并严格按协议执行。

实时监督

部门主要

领导

张道林

6

对后勤实体国有资产保值、增值管理监督权

三级

前期预警:严格落实学校固定资产管理规定。

中期监控:完善后勤实体相关规章制度,建立资产评估机制,提高资产保值、增值效果。

实时监督

考核监督

部门主要

领导

张道林

7

对后勤实体合同制聘用人员计划审定权

二级

前期预警:严格按照民主集中制原则集体讨论决定。

中期监控:完善并落实各项规章制度,全程监督人才招聘工作,提高工作透明度,确保考察的全面性。

实时监督

考核监督

部门主要领导和学校纪检监察部门监督

张道林

8

校容校貌监督、检查和管理权

三级

前期预警:严格执行并落实学校校容校貌规章制度。

中期监控:定期组织相关人员对校容校貌情况进行监督检查。

实时监督

考核监督

部门主要

领导

张道林

9

后勤管理处及各实体文明服务监督检查权

三级

前期预警:全面落实学校“三育人”服务宗旨。

中期监控:认真履行岗位职责,加强规范化管理。

实时监督

部门主要

领导

张道林

10

后勤管理处及各实体安全生产管理权

三级

前期预警:严格贯彻落实学校各项规章制度。

中期监控:定期组织对后勤各实体安全检查,发现问题及时指出,并限期纠正,确保后勤各实体安全生产。

实时监督

考核监督

部门主要

领导

张道林

11

后勤各实体设施设备安全检查权

三级

前期预警:严格贯彻落实学校各项规章制度。

中期监控:定期组织对后勤各实体安全检查,发现问题及时指出,并限期纠正。

审计监督

专项检查监督

部门主要

领导

张道林

12

后勤大型设备配置及大宗物资采购权

一级

前期预警:严格执行学校招投标规章制度,实行公开招投标。

中期监控:大宗物资采购经党政联席会议集体讨论决定,并得到主管校领导的同意;以书面形式向学校有关部门报告,制定工作行为规范,定期开展廉政教育。

实时监督

审计监督

专项检查监督

分管校领导、资产处、审计处和部门主要领导

张道林

13

通勤车管理权

三级

前期预警:严格执行国家交通法规和后勤管理处制定的通勤车管理规定。

中期监控:定期组织驾驶员进行业务培训,对车辆进行定期保养,严格按规定程序办理车辆使用手续。

考核监督

部门主要

领导

张道林

14

学校房产、基础设施的专项维修、更新、改造等工程项目的论证、立项

一级

前期预警:遵守国家法律法规,严格落实学校规章制度。

中期监控:工程项目和实施明确责任人,实行全过程跟踪检查。

实时监督

审计监督

专项检查监督

分管校领导、审计处和部门主要领导

修思波

15

配合招标工作领导小组办公室进行专项维修工程招标,编制预算,组织施工管理

一级

前期预警:严格执行学校招投标规章制度,实行公开招投标。

中期监控:大宗物资采购必须经党政联席会议集体讨论决定,并得到主管校领导的同意;以书面形式向学校有关部门报告,制定工作行为规范,定期开展廉政教育。

实时监督

审计监督

专项检查监督

分管校领导、招标办、审计处和纪检监察部门

修思波

16

配合审计处、计划财务处进行工程审计、结算

二级

前期预警:认真编制工程决算书和结算单。

中期监控:优化工程审计、结算工作流程,积极配合相关部门做好工作。

实时监督

审计监督

专项检查监督

分管校领导、审计处、财务处和纪检监察部门

修思波

17

负责专项维护工程项目、设备设施的资料立卷、归档

二级

前期预警:按照工程项目积极收集整理。

中期监控:建立项目总结备案制度,仔细收集并分类归档,随时备查。

考核监督

部门主要

领导

修思波

18

教工住房调配、交易和出租权

三级

前期预警:严格执行学校房屋管理规定。

中期监控:按规定程序操作,自觉接受各项监督。

实时监督

考核监督

分管校领导和部门主要领导

张明武


打印文章